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採購作業流程上有五項重要課題，分別是：(1) 請購作業：發出採購單前，必須先提出請購需求，再由授權主管審查是否同意；(2) 採購作業：確定需要採購的料件、數量與交期後，慎選廠商，確定進價，然後製作採購單據；(3) 跟催作業：之後必須進行例行的跟催動作，確保料件可以如期進貨；(4) 收料作業：當廠商進貨時，倉庫收料人員必須核對原採購單的品號、數量、交期是否相符；(5) 廠商管理：對於所有往來的廠商，除了必須建檔保存其基本資料外，還必須隨時記錄與其例行之交易。
- 一張採購單上可採購多種料品、多個交期，亦可分批交貨，未進貨完的採購亦可指定結案。
- 每種料品皆可記錄其各供應商的交易紀錄與交易條件，供採購時之參考。
- 可記錄每一種料品之廠商品號，在採購單上可列印對方品號。
- 進貨管制：(1) 三段式進貨管制，含到貨、檢驗及貨款輸入；(2) 收料單據可設定是否「核定採購」。
- 供應商是否準時交貨、與貨品的品質水準高低自動評等之功能。
- 廠商進貨異常單可進行八大異常分析：早交、遲交、超交、溢價、低價、不良、扣款。
- 環環相扣自動轉單及相互稽核功能，例如請購單轉採購單，收料單追溯採購單。
- 供應商商品交易記錄查詢，隨時查詢採購單、進貨單與退貨單等相關資訊。
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